|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/63 |
23.3.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/64 |
23.3.2017 |
Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/65 |
31.3.2017 |
Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
221.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/66 |
3.4.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
71.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/67 |
3.4.2017 |
Za nájom pozemkov 2016 a 2017 |
SVP š.p. |
36022047 04 |
10.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/68 |
3.4.2017 |
Členský príspevok RZTPO 2017 |
RZTPO |
31955151 |
48.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/69 |
4.3.2017 |
za právne služby marec 2017 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
404.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/70 |
3.4.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
455.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/71 |
17.3.2017 |
Za interierové vybavenie Penzion |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/72 |
5.4.2017 |
Za vývoz TKO za 3/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
234.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/73 |
5.4.2017 |
Za telefón 2/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
7.4.2017 |
Za vytvorenie www stránky |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/75 |
7.4.2017 |
Za nočné stolíky Penzión |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
157.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/76 |
7.4.2017 |
Za telefón 3/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/77 |
12.4.2017 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/78 |
12.4.2017 |
Za knihu škriatok v pyžamku |
Taktik s.r.o |
45258767 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/79 |
18.4.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/80 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
329.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/81 |
1.3.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/82 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53.88 EUR |