Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/193	7.10.2014	Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	215.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/145	25.6.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	215.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/188	8.11.2012	za vyv. TKO 10/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	215.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/8	12.1.2018	Objednávame si u Vás: -chladničku	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	215.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/14	5.2.2018	Za chladničku KS	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	215.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/57	28.7.2018	Objednávame si u Vás: -plakety, infotabule	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	215.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/226	24.9.2018	Za plakety a infotabule	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	215.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/117	3.6.2016	Za vývoz TKO 5/2016	EKOS spol. s r. o.	36168475	214.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/5	2.2.2011	za vrecia vyv. TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/78	4.6.2012	za vrecia na TKO ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/20	15.2.2016	Za vývoz a zneškodnenie TKO /vrecia/	EKOS spol. s r. o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/40	9.3.2017	Za vývoz TKO vo vreciach	EKOS spol. s r. o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/226	23.8.2022	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	214.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/113	4.5.2018	Za vývoz TKO 4/18	EKOS spol. s r. o.	36168475	214.27 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2021_01_08	25.1.2021	Zmluva o o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves	31999221	213.88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/43	2.7.2016	Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu	VA-KU-CO	17122601	213.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/151	8.7.2016	Za opravu Miestneho rozhlasu	VA-KU-CO	17122601	213.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/18	7.4.2020	Objednávame si u Vás: -tenisovú sieť	Kv.Řezáč	46963821	213.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/111	7.5.2020	Za tenisové siete	Kv.Řezáč	46963821	213.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/44	4.3.2019	Za vývoz TKO 2/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	213.04 EUR