|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/58 |
24.4.2012 |
za vrecia TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/6 |
24.1.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/34 |
7.6.2021 |
Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie |
Ján Smrek |
43634036 |
226.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
22.7.2021 |
Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek |
43634036 |
226.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/366 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
226.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/87 |
9.4.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
226.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/93 |
15.4.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
13.7.2023 |
Za servisné práce na obecnom majetku |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
225.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
12.2.2013 |
Za pluhovanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
225.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/62 |
2.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné práce |
Mária Bušová |
50568868 |
225.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
1.8.2017 |
Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic |
Mária Bušová |
50568868 |
225.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
224.33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/14 |
11.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -kamodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/70 |
7.4.2021 |
Za komodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
5.10.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za 9/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
223.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/274 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
222.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/233 |
10.8.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
222.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
7.12.2021 |
Za foliu na ladovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
222.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/24 |
21.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -žinenky pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
221.90 EUR |