Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/98	29.5.2014	Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci	JUNO DS, s.r.o.	36501522	207.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/122	12.5.2021	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	206.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/223	21.9.2018	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	206.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/369	16.12.2021	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	206.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/312	5.12.2018	Za vývoz TKO 11/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	206.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/76	26.3.2018	Za opravu verejného osvetlenia	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	205.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/35	13.2.2020	Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/261	12.10.2018	Za elektrinu Verejné osvetlenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/340	31.12.2017	Za vyvoz TKO 12/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	205.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/100	5.6.2014	Za vývoz TKO 5/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	205.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/49	2.8.2016	Objednávame si u Vás: -reviziu el. zariadení	Ľubomír Krempaský	41571134	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/172	10.8.2016	Za revízie Elektrických zariadení MŠ	Ľubomír Krempaský	41571134	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/163	29.7.2015	Za oplechovanie dubových lavičiek a košov	Labant Vasil	35398825	204.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/49	21.7.2015	Objednávame si u Vás: -oplechovanie ext. košov a lavičiek	Labant Vasil	35398825	204.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/67	5.10.2019	Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru	J.G.SK s.r.o.	43806767	204.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/316	22.10.2019	Za nájom plošiny pre web kamery	J.G.SK s.r.o.	43806767	204.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/26	10.4.2018	Objednávame si u Vás: -letecké snímky obce Červený Kláštor	CBS spol, s.r.o.	36754749	202.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_09_01_1PaTS	23.9.2015	Zmluva o krátkodobom nájme	1.PaTS na Dunajci, s.r.o.	36501905	202.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/40	26.2.2018	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	201.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/68	15.3.2018	Za vývoz TKO 2/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	201.39 EUR