Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/25	17.3.2022	Objednávame si u Vás: -kontrolu protipožiarnej bezpečnosti, hasiace prístroje	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	212.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/57	11.3.2021	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	212.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/96	11.5.2016	Za služby spojené s odberom VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	212.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/163	8.6.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	212.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/110	5.6.2013	Za systémovú podporu programu Ubris	MADE spol. s.r.o.	36041688	212.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2013_02_19	19.2.2013	Licenčná zmluva	MADE spol s r.o.	36041688	212.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/11	4.2.2021	Za vývoz TKO 1/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	211.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/312	16.10.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	211.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/82	5.6.2012	za vyv. TKO 5/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	211.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/23	28.1.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	211.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/172	30.6.2021	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	210.36 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2022_02_11	22.3.2022	Zmluva o nájme reklamnej plochy	DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník	147110011	210.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/34	3.7.2023	Objednávame si u Vás: -elektroinšralčné práce a materiál - strážny domček - parkovisko...	Jozef Pompa	43800751	210.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/182	3.7.2023	Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou	Jozef Pompa	43800751	210.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/40	20.8.2021	Objednávame si u Vás: - likvidáciu kalov z ČOV1	PVPS a.s.	36500968	209.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/221	24.8.2021	Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV	PVPS a.s.	36500968	209.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/270	25.10.2018	za služby spojené s vývozom VOO a NO	EKOS spol. s r. o.	36168475	207.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/126	22.6.2015	Za elektropráce na ČOV	Milan Krempaský - Elektromontáže	34628681	207.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/43	19.6.2015	Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV	Milan Krempaský - Elektromontáže	34628681	207.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/109	30.4.2023	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	207.42 EUR