|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
11.4.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230.09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/38 |
23.9.2011 |
Objednávame si u vás: SW cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/23 |
25.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -GO plán amfiteáter |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
3.4.2014 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/186 |
1.10.2014 |
Za vodoinštalačné práce MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/63 |
15.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -vodoinštalačné práce v MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/285 |
15.10.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
229.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/42 |
5.3.2020 |
Za vývoz TKO 2/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
10.7.2014 |
Za vývoz kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/161 |
8.10.2012 |
za program školskej jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/49 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -SW, program pre škol. jedáleň |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/339 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
228.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/28 |
17.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -ortofoto mapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Za licenciu na digitálnu ortofotomapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
227.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/33 |
6.3.2013 |
Za vývoz TKO - vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
227.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
28.12.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
227.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/278 |
8.11.2018 |
Za vyvoz TKO 10/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
227.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/162 |
24.8.2015 |
Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
226.87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/48 |
20.7.2015 |
Objednávame si u Vás: -opravu výtlačného kanal. radu od NKP k ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
226.87 EUR |