| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/124 |
2.6.2017 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
72.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/125 |
5.6.2017 |
Za sprac. PD užívanie št. cesty II/543 Majere Č.Kl |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/126 |
5.6.2017 |
Za záhradný traktor STAR-JET AJ 92-20 B |
Ján Mrug |
34918591 |
2,999.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/127 |
6.6.2017 |
Za vyvoz TKO 5/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
318.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/128 |
7.6.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/129 |
7.6.2017 |
Za telefón 5/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/131 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
55.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/132 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/133 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
31.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/134 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/135 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
46.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/136 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
19.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/137 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
42.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/138 |
31.5.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
333.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/139 |
9.6.2017 |
Za znalecký posudok |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
69.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
12.6.2017 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
13.6.2017 |
Za HD Amiko Penzión |
JR Servis |
43666540 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
13.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
623.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/143 |
15.6.2017 |
Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798.00 EUR |
Slovensky
