Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/43	6.2.2017	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	15.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/44	21.2.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	5.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/45	21.2.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	6.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/46	21.2.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	12.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/47	23.2.2017	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	35.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/48	28.2.2017	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	7.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/49	28.2.2017	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	272.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/50	28.2.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	20.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/51	28.2.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	5.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/52	28.2.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	30.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/53	14.3.2017	Za akumulátor na verejné osvetlenie	O.S.V.O. comp,a.s.	36460141	12.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/54	14.3.2017	Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/55	14.3.2017	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	3.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/56	15.3.2017	Za trofeje na stolnotenisový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	112.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/58	21.3.2017	odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz	SLOVGRAM	17310598	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/59	23.3.2017	Za interaktívne literárne pásmo- Materská škola	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	45.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/60	23.3.2017	Za vodu Materská škola	PVPS a.s.	36500968	30.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/61	23.3.2017	Za vodu Kultúrny dom	PVPS a.s.	36500968	6.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/62	23.3.2017	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	6.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/63	23.3.2017	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	5.23 EUR