|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
10.11.2021 |
Za zabezpečenie činnosi zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
10.11.2021 |
Za kuchynský sporák MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/327 |
15.11.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
15.11.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
345.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
15.11.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/330 |
19.11.2021 |
Za servisné poplatky mapový portál |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/331 |
19.11.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
23.11.2021 |
Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1,330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/333 |
26.11.2021 |
Za vývoz VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/334 |
26.11.2021 |
Členské 2021 Združenie pre rozvoj regionu Pienin |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
22.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/335 |
26.11.2021 |
Za svetelného anjela |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/336 |
29.11.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/337 |
1.12.2021 |
členské Tatry- Pieniny Lag 2021 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
111.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/339 |
2.12.2021 |
Za svetlá ľadová plocha |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
185.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
7.12.2021 |
Za foliu na ladovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
222.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/342 |
7.12.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4..Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/343 |
7.12.2021 |
Za vývoz TKO 11/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
355.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750.72 EUR |