| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/385 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
83.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/386 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
11.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
31.12.2021 |
Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady |
ANTHOS |
52450325 |
541.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
29.12.2021 |
Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5,976.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/390 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
220.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/391 |
31.12.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/392 |
31.12.2021 |
Za vývoz TKO 12/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
338.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/393 |
31.12.2021 |
Za telefon 12/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/394 |
31.12.2021 |
Za úpravu bežeckých tratí 12/2021 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
131.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/395 |
31.12.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
572.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/396 |
31.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
366.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/397 |
31.12.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
395.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/398 |
31.12.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/1 |
2.1.2022 |
Nájom za rok 2022 MŠ a pozemky |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
2,112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/2 |
3.1.2022 |
Za Zamagurské noviny 2022 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
3.1.2022 |
za internet Turbo MŠ rok 2022 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
3.1.2022 |
Za nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
10.1.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
10.1.2022 |
Za používanie el. registratúrnej knihy |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216.00 EUR |
Slovensky
