|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
21.2.2022 |
Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
21.2.2022 |
Za odpluhovanie snehu SAD a VP |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/49 |
21.2.2022 |
Za nájom pozemkov za rok 2022 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/50 |
21.2.2022 |
Za servisné poplatky mapový portál 2022 |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
22.2.2022 |
Za vypracovanie púrojektu na grantovú výzvu - |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
2.3.2022 |
Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/53 |
2.3.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/54 |
2.3.2022 |
za vývoz TKO 2/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
306.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
3.3.2022 |
Za duše do kariónov |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/56 |
7.3.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/57 |
8.3.2022 |
Za telefon 2/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/58 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/59 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/60 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/61 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
32.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
67.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/64 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/65 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
82.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/66 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.28 EUR |