| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/2 |
7.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -inzerciu na voľné pracovné miesto - 1mesiac |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_30 |
4.1.2024 |
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_31 |
4.1.2024 |
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie pre rok 2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,897.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/1 |
2.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie obecných komunikácii a verejných priestranstiev |
KANTY s.r.o. |
44199732 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/391 |
31.12.2023 |
Za vývoz TKO 12/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
416.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/392 |
31.12.2023 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
31.12.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
41.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/394 |
31.12.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
103.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/395 |
31.12.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/396 |
31.12.2023 |
Za potraviny na Zamagurské ostatky |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
150.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/397 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/398 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
463.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/399 |
31.12.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
647.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2023_11_23 |
29.12.2023 |
Dohoda č. 1/SÚ/2023 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/378 |
29.12.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/379 |
29.12.2023 |
Za znalecký posudok p.č. 69/7 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/380 |
29.12.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/381 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
88.44 EUR |
Slovensky
