| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
9.7.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/224 |
9.7.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/43 |
5.7.2024 |
Objednávame si u Vás: -piesok pre MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
141,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/204 |
4.7.2024 |
Za telefón 6/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
4.7.2024 |
za internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/201 |
3.7.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
3.7.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
142,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
3.7.2024 |
Za vývoz TKO 6/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
465,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/42 |
1.7.2024 |
Objednávame si u Vás: -športové trofeje KLASTOR CUP 2024 |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/200 |
1.7.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/206 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/207 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/208 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/209 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
102,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/211 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/212 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
80,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/214 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
11,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
6,40 EUR |
