| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/126 |
7.5.2024 |
Za vývoz TKO 4/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
400,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
7.5.2024 |
Za služby po uzemí obce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/128 |
7.5.2024 |
Za telefón 4/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
6.5.2024 |
za revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/124 |
3.5.2024 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_25 |
2.5.2024 |
Zmluva o výpožičke AED skrinky |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/26 |
2.5.2024 |
Objednávame si u Vás: -opravu myčky v MŠ |
Jakub Fröhlich |
55399291 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/123 |
2.5.2024 |
Za prekládku stĺpa VO |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
418,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/121 |
30.4.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/122 |
30.4.2024 |
Za nájom Materská škola 1.polrok 2024 a SAD |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 012,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/133 |
30.4.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/134 |
30.4.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
148,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/135 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
44,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/137 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/138 |
30.4.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
81,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/139 |
30.4.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
21,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/140 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/141 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29,48 EUR |
