| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/254 |
5.9.2024 |
Za geodetické práce pre projektovú dokumentáciu |
Marek Furcoň |
54394651 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/255 |
5.9.2024 |
Za telefón 8/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/256 |
5.9.2024 |
za internet Turbo MŠ 9/2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/257 |
5.9.2024 |
za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 2.čiastka |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/258 |
5.9.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/44 |
30.8.2024 |
Objednávame si u Vás: - znalecký posudok na pozemky: KNC p.č. 118/5,9, 10,11,12 k.ú. Červený... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/251 |
27.8.2024 |
Za nájom pozemkov za rok 2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
10,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/252 |
27.8.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 3.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
23.8.2024 |
Za piesok pre MŠ-pieskovisko |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
141,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
21.8.2024 |
za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
19.8.2024 |
Za právnu pomoc 8/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/248 |
19.8.2024 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
81,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/45 |
19.8.2024 |
Objednávame si u Vás: - rozdeľovací objekt pre ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/245 |
14.8.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/246 |
14.8.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
738,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_08_13 |
13.8.2024 |
Zmluva o prevádzke webového sídla |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
159,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/235 |
9.8.2024 |
Za právnu pomoc 7/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/237 |
9.8.2024 |
Za vývoz TKO 7/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
663,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/238 |
9.8.2024 |
za farby na prístrešky a zábradlia |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
112,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/239 |
9.8.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
