| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
9.8.2024 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/241 |
9.8.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
625,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/242 |
9.8.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/243 |
9.8.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
188,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/244 |
9.8.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
738,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
6.8.2024 |
za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
345,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/232 |
6.8.2024 |
za telefón 7/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
6.8.2024 |
za internet Turbo MŠ 8/2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/234 |
6.8.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/236 |
6.8.2024 |
Za geodetické práce - zameranie prístreškov |
Marek Furcoň |
54394651 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_24 |
24.7.2024 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/230 |
19.7.2024 |
Za farbu na prístrešky a zábradlia |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
259,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_16 |
17.7.2024 |
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemku vo verejnom záujme |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/228 |
17.7.2024 |
za aktualizácie a spracovanie rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
17.7.2024 |
Za práčku |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/226 |
16.7.2024 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/227 |
16.7.2024 |
za mandátny certifikát ZEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
34,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_01 |
10.7.2024 |
Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
|
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
10.7.2024 |
Za stravné lístky |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
364,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
9.7.2024 |
Za doménu a prevádzku wwww stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
191,40 EUR |
