| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_21 |
21.2.2024 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností |
Džurný Karol |
71 |
4,503.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
21.2.2024 |
Za modernizáciu a optimalizáciu ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,209.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_19 |
20.2.2024 |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve z 27.12.2023
|
Hertely Milan |
57 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_20 |
20.2.2024 |
ZoD - ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_14 |
16.2.2024 |
Mandátna zmluva |
Bašista Martin, JUDr. |
37880381 |
8,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
15.2.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_13 |
13.2.2024 |
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve z 7.3.2013 |
ZEW, a.s. |
490785702 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
12.2.2024 |
za revíziu a servis gamatiek |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
12.2.2024 |
Za elektrinu RVO 2 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
12.2.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/40 |
12.2.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
12.2.2024 |
Za servis Miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
122.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
75.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/22 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
54.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22.89 EUR |
Slovensky
