Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/58	24.4.2012	za vrecia TKO	EKOS spol. s r. o.	36168475	226.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/6	24.1.2018	Za vývoz TKO vo vreciach	EKOS spol. s r. o.	36168475	226.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/123	16.5.2018	Za vývoz TKO vo vreciach	EKOS spol. s r. o.	36168475	226.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/34	7.6.2021	Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie	Ján Smrek	43634036	226.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/201	22.7.2021	Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie	Ján Smrek	43634036	226.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/366	30.11.2019	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	226.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/87	9.4.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	226.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/93	15.4.2021	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	226.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/206	13.7.2023	Za servisné práce na obecnom majetku	ANTHOS, s. r. o.	52450325	225.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/11	12.2.2013	Za pluhovanie snehu	Dunajec s,r,o .	36479781	225.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/62	2.7.2017	Objednávame si u Vás: -zemné práce	Mária Bušová	50568868	225.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/189	1.8.2017	Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic	Mária Bušová	50568868	225.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/136	11.5.2022	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	224.33 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/14	11.3.2021	Objednávame si u Vás: -kamodu	MOB Interier s.r.o.	44948271	224.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/70	7.4.2021	Za komodu	MOB Interier s.r.o.	44948271	224.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/182	5.10.2015	Za vývoz a zneškodnenie odpadov za 9/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	223.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/274	30.9.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	222.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/233	10.8.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	222.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/341	7.12.2021	Za foliu na ladovú plochu	Stroje a vybavení	05595436	222.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/24	21.2.2017	Objednávame si u Vás: -žinenky pre MŠ	NOMILAND s.r.o	36174319	221.90 EUR