|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/340 |
17.12.2018 |
Za svietnik a podnos na cintorín |
Galica Miroslav |
14281813 |
110.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_03_28 |
1.4.2023 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
Pienspol Travel, s.r.o. |
36492540 |
110.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/47 |
5.8.2022 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu- prevádzkový poriadok pre workoutové ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/93 |
12.4.2023 |
Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/58 |
13.4.2015 |
Za vyvvoz TKO 3/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
109.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/338 |
18.12.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
109.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/4 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -školenie |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/5 |
13.4.2015 |
Za školenie |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/76 |
23.4.2015 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/83 |
26.3.2024 |
Členské za rok 2024 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/140 |
30.6.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
108.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/140 |
3.9.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
108.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/65 |
3.4.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
108.25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/63 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -stavebný rozpočet -Most č.5 cez tok Havka |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/356 |
22.11.2019 |
Za rozpočet stavby Most č. 5 tok Havka |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
17.9.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
107.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
10.2.2011 |
za telefon 1/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/30 |
13.4.2015 |
Za vrecia ekos na odpad |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
107.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/346 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
107.04 EUR |