Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/100	17.4.2020	Za školenie k infor. systému Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	45.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/70	3.4.2023	Za školenie členov kontrolných skupín DHZO	Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	50711687	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/38	10.3.2014	za školenie BOZP a PO pre zamestnancov	Ing. Tuleja Pavol	40719456	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/24	25.2.2013	Za školenie BOZP	Ing. Tuleja Pavol	40719456	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/219	24.10.2016	Za skolenie BOZP	Ing. Tuleja Pavol	40719456	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/5	13.4.2015	Za školenie	A A Solar s.r.o.	46631143	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/78	18.3.2019	Za školenie	IPEKO Zvolen s.r.o.	47405279	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/169	26.6.2018	Za skladacie stoly 4 ks	bajex s. r. o.	50712136	344.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/78	30.4.2014	Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko	MARO s.r.o	36407020	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/175	12.9.2014	Za servisný zásah - opravy kamerového systému	KAMTEL s.r.o	36660990	1,227.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/33	20.2.2018	za servisnú údržbu strojných zariadení ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/83	31.3.2020	Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	329.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/305	3.12.2020	Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV 1	W-Control, s.r.o.	36804207	369.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/278	10.11.2020	Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1	W-Control, s.r.o.	36804207	371.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/193	7.10.2014	Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	215.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/204	22.10.2014	Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	942.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/322	28.12.2017	Za servisnú opravu čerpadla ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	337.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/292	20.11.2020	Za servisnú činnosť výtlačné hadice: čerpadlá ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	238.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/88	29.3.2019	Za servisné práce plynový kotol MŠ	Jaroslav Krajniak - SEGAS	32866828	450.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/247	14.10.2020	Za servisné práce na zariad. kamer.systému	KAMTEL, s.r.o.	36660990	147.14 EUR