Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/350	15.12.2022	za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	155.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/59	14.3.2023	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	318.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/247	8.9.2023	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	342.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/88	6.5.2016	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	459.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/1	17.1.2017	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	367.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/37	7.3.2017	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	563.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/150	19.6.2017	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	285.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/196	7.8.2017	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	425.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/272	10.11.2017	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	355.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/14	22.1.2011	za str. lístky	DOXX Stravné lístky, s.r.o.	36391000	558.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/124	18.6.2013	Za stoličky -Kultúrny dom	TEMPO KONDELA s.r.o	36409154	1,860.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/224	3.8.2023	za stavebný dozor rekonštrukcia SAD	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/296	28.10.2021	Za stavebné rezivo na prístrešok	Miroslav Selvek	37239554	383.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/88	26.5.2015	Za stavebné rezivo na amfiteáter	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	91.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/121	25.5.2017	Za stavebné rezivo ihličnaté	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	361.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/167	22.6.2018	Za stavebné rezivo	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	145.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/106	27.4.2018	Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom	Mária Bušová	50568868	440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/142	13.6.2017	Za stavebné práce park pri Obecnom úrade	Mária Bušová	50568868	623.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/154	21.6.2017	Za stavebné práce park pri Obecnom úrade	Mária Bušová	50568868	230.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/220	4.11.2014	za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej	Smrek Mikuláš	33071179	973.69 EUR