Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/15	8.2.2021	Za telefon 1/2021	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/218	19.8.2021	Za technologický rozvádzač pre ČOV 2. čiastka	W-Control, s.r.o.	36804207	1,194.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/211	16.8.2021	Za technologický rozvádzač pre ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	1,020.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/117	4.5.2022	Za tabuľu nabíjanie automobilov	MUCHA REKLAMA s. r. o.	52123707	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/213	20.7.2023	Za tabule, samolepky a znaky na SAD	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	283.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/111	10.6.2014	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/123	2.6.2017	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/139	5.6.2018	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/125	1.6.2020	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/136	7.6.2021	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/148	1.6.2022	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/136	2.6.2023	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	518.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/110	5.6.2013	Za systémovú podporu programu Ubris	MADE spol. s.r.o.	36041688	212.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/81	5.6.2012	za syst. podporu urbis	MADE spol. s.r.o.	36041688	195.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/8	10.1.2017	Za synology , HDD a servisné práce	WebComs, s.r.o.	36516244	533.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/340	17.12.2018	Za svietnik a podnos na cintorín	Galica Miroslav	14281813	110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/339	2.12.2021	Za svetlá ľadová plocha	LEDart s.r.o.	50020552	185.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/335	26.11.2021	Za svetelného anjela	Jana Baranová - DENSIFLORA	37892452	585.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/217	3.11.2014	Za štúdiu prestrešenie vstupu kostola	Ing. arch. Martin Kvitkovský	46 879 595	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/215	3.11.2014	Za štúdiu amfiteátra . rekonštrukcia	Ing. arch. Martin Kvitkovský	46 879 595	300.00 EUR