Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/241	30.11.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	293.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/265	22.12.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	176.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/11	13.4.2015	Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu	Ivana Marhefková	845503	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2015/22	13.4.2015	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	325.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/47	13.4.2015	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	188.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/61	13.4.2015	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	272.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/128	27.6.2014	Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014	Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION	41879392	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/33	30.5.2014	Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014	Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION	41879392	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/14	13.4.2015	Objednávame si u vás: -kalibráciu meradiel	Ivan Leško - GAROMA	14383730	74.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/33	13.4.2015	Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ	Ivan Leško - GAROMA	14383730	74.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/196	19.11.2012	za materiál MŠ	Ivan Galo-Roga Plus	41439872	29.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/56	1.11.2012	Objednávame si u Vás: - materiál MŠ	Ivan Galo-Roga Plus	41439872	30.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/71	30.10.2019	Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery	ITcity s. r. o.	45849480	670.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/357	27.11.2019	Za online kameru pri lávke	ITcity s. r. o.	45849480	670.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/6	20.2.2020	Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020	ITcity s. r. o.	45849480	705.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/10	18.3.2020	Objednávame si u Vás: -opravu externého hotspotu pri lávke	ITcity s. r. o.	45849480	216.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/38	21.2.2020	Za Hotspot	ITcity s. r. o.	45849480	564.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/45	6.3.2020	Za Hotspot doplatok	ITcity s. r. o.	45849480	266.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/78	26.3.2020	Za opravu Hotspotu pri lávke	ITcity s. r. o.	45849480	216.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/19	9.4.2011	Objednávame si u Vás: spotrebné normy	IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o.	35926376	30.00 EUR