| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/59 |
18.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -pravdelné elektor revízie obecných objektov |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
22.11.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
273,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/48 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: - elektrorevízie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
25.11.2020 |
Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/21 |
28.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
8.4.2022 |
Za pravidelné revízie EZ ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/197 |
20.11.2012 |
za dodávku a montáž strešného okna kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
516,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/57 |
1.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž strešného okna (kostol Sv. Trojice) |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3 488,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/213 |
28.10.2014 |
Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
8 139,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/52 |
12.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
7.10.2021 |
Za rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/9 |
26.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
17.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/94 |
15.5.2013 |
Za dodané stavbené rezivo ZFS |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
135,00 EUR |
