Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/22	14.5.2013	Objednávame si u Vás: -drevná hmota na opravu amfiteátra	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	150,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/35	22.5.2015	Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo oprava amfiteatra	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	91,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/88	26.5.2015	Za stavebné rezivo na amfiteáter	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	91,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/41	15.5.2017	Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	361,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/121	25.5.2017	Za stavebné rezivo ihličnaté	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	361,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/41	17.5.2018	Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	145,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/167	22.6.2018	Za stavebné rezivo	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	145,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/15	27.3.2023	Objednávame si u Vás: -sanáciu starých autobusových zastávok - 6ks, v rozsahu a podla...	Lešek Matoniak	40125751	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/16	5.4.2023	Objednávame si u Vás: -spevnenie stáv. základov na SAD zástavkach v rozsahu a podla upresnenia...	Lešek Matoniak	40125751	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/127	8.5.2023	Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka	Lešek Matoniak	40125751	23 305,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/141	6.6.2023	Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka	Lešek Matoniak	40125751	13 965,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/227	8.8.2023	Za sanáciu starých SAD zastávok	Lešek Matoniak	40125751	64,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/228	8.8.2023	práce na SAD zastávkach	Lešek Matoniak	40125751	1 239,23 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/41	2.10.2023	Objednávame si u Vás: - osadenie rury DN300 a zemné práce s tým spojené - priepust pod...	Lešek Matoniak	40125751	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/293	31.10.2023	Za osadenie rúry pri rybníku	Lešek Matoniak	40125751	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/72	2.12.2021	Objednávame si u Vás: -svietidlá na ľadovú plochu	LEDart s.r.o.	50020552	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/339	2.12.2021	Za svetlá ľadová plocha	LEDart s.r.o.	50020552	185,95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/15	21.2.2022	Objednávame si u Vás: -duše do vozíka - kariónu	LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o.	36718424	66,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/55	3.3.2022	Za duše do kariónov	LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o.	36718424	66,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/103	5.6.2014	Za práce pri rekonštrukcii KD	Ladislav Pavelčík	47107952	668,30 EUR