| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
Za servisné práce na zariad. kamer.systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/26 |
25.7.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/27 |
25.7.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu kamier pri park. |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/123 |
13.7.2012 |
Za pozáručný servis kamery parkovisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
186,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/37 |
15.6.2012 |
Objednávame si u Vás: -pozáručny servis kamery |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
23.7.2013 |
za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer. |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
29.7.2013 |
za kamerový systém ihrisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/175 |
12.9.2014 |
Za servisný zásah - opravy kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1 227,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/61 |
16.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -sservisný zásah pre opravu kamier po búrke |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/241 |
28.12.2015 |
Za pravidelný servis kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/69 |
24.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -pravidelný servis kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/65 |
25.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu a servis priemyselných kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/222 |
26.10.2016 |
Za opravu a servis kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/25 |
31.3.2014 |
Objednávame si u Vás: -asfaltovu zmes na opravu chodníkov -7t |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
24.4.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/98 |
29.5.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
207,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/45 |
17.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu asf. chodníkov-výspravky, podľa odsúhl. výkazu výmer a cen.... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
6 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
2.11.2018 |
Za opravu asfaltových chodníkov v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8 363,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/19 |
2.6.2023 |
Objednávame si u Vás -úpravu asf. chodníkov pred aut. zastávkami-6ks |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
0,00 |
