Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/374	21.12.2021	Za obecný časopis 2021	JADRO	47560479	380.16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/54	21.10.2022	Objednávame si u Vás: - grafiku pre el.verziu časopisu Červený Kláštor č 1 a 2/2022	JADRO	47560479	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/356	30.12.2022	Za Obecný časopis grafika pre web	JADRO	47560479	216.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/23	20.2.2017	Objednávame si u Vás: -nájom plošiny, pilčícke práce	J.G.SK s.r.o.	43806767	1,116.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/64	23.3.2017	Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce	J.G.SK s.r.o.	43806767	1,116.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/37	9.5.2017	Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny	J.G.SK s.r.o.	43806767	114.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/104	11.5.2017	Za nájom plošiny pri kostole	J.G.SK s.r.o.	43806767	114.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/67	5.10.2019	Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru	J.G.SK s.r.o.	43806767	204.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/316	22.10.2019	Za nájom plošiny pre web kamery	J.G.SK s.r.o.	43806767	204.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/26	15.6.2020	Objednávame si u Vás: - prenájom plošiny na orez drevín na nábreží Dunajca	J.G.SK s.r.o.	43806767	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/204	14.9.2020	Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca	J.G.SK s.r.o.	43806767	384.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/50	4.9.2021	Objednávame si u Vás: -vrtanie dier oplotenia s dopravou	J.G.SK s.r.o.	43806767	345.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/255	28.9.2021	Za vŕtanie dier oplotenia cintorín	J.G.SK s.r.o.	43806767	345.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/171	30.9.2012	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	252.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/192	29.10.2012	za potr.	Ivana Marhefková	845503	146.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/203	5.12.2012	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	121.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/236	29.12.2012	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	103.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/52	1.10.2012	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012	Ivana Marhefková	8455039043	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2013/14	13.2.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	258.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/37	28.2.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	251.48 EUR