| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
16.8.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
16.8.2021 |
za opravu čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
395,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
16.8.2021 |
Za dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
16.8.2021 |
Nájomné MŠ 2.polrok 2021 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
16.8.2021 |
Za pamätnú tabuľu Benický |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/38 |
13.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/39 |
13.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -pamätnú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/203 |
3.8.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
3.8.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_07_21 |
29.7.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_07_26 |
29.7.2021 |
Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
13 214,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
23.7.2021 |
Za servis strojnotech. inšrtalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
347,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
22.7.2021 |
Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/194 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/195 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/197 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/198 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/199 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/200 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,47 EUR |
