| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/266 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/267 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/268 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
44,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/269 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/270 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
69,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/271 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/272 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
73,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/273 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/274 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
142,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/275 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/276 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/277 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/278 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
39,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
28.9.2021 |
Za vŕtanie dier oplotenia cintorín |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_20 |
24.9.2021 |
Zmluva o budúcom vecnom bremene |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_26 |
24.9.2021 |
Zmluva o budúcom vecnom bremene |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/254 |
23.9.2021 |
Za revíziu váhy v Materskej škole |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/253 |
20.9.2021 |
Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/245 |
17.9.2021 |
Za koberec do Materskej školy |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
335,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
17.9.2021 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
