Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/4	2.1.2021	Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021	Archivovanie SK s.r.o.	36444154	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/6	2.1.2021	Za náklady pri zbere použitého šatstva	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/7	2.1.2021	Za OBECNÉ NOVINY 2021	Inprost s.r.o.	31363091	93.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/355	31.12.2020	Za vývoz TKO 12/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	278.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/356	31.12.2020	Za telefon 12/2020	Slovak Telekom, a.s.	35763469	73.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/357	31.12.2020	Za vývoz TKO MŠ IV. Q 2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	19.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/342	30.12.2020	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby	NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1	36515001	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/343	30.12.2020	Za internet MŠ	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	46.18 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_12_22	28.12.2020	Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku	Slovak Telekom, a.s.	35763469	432.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_12_28	28.12.2020	Dodatok č.2	AVsystems, s.r.o.	44155778	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/346	20.12.2020	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	107.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/349	20.12.2020	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	3.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/350	20.12.2020	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	6.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/351	20.12.2020	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	37.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/352	20.12.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	63.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/353	20.12.2020	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	28.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/354	20.12.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	35.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/337	18.12.2020	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	11.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/338	18.12.2020	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	109.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/339	18.12.2020	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	53.54 EUR