| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_03_16 |
19.3.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke |
Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/63 |
19.3.2021 |
Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
724.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/17 |
19.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -vývoz kalu z ČOV1 Červený Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/62 |
18.3.2021 |
Nájomné MŠ 1.polrok 2021 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/61 |
17.3.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/16 |
15.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/59 |
15.3.2021 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
522.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/60 |
15.3.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/14 |
11.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -kamodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/57 |
11.3.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/58 |
11.3.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
343.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/55 |
10.3.2021 |
Za znalecký posudok 23/2021 p.č. 860/18 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/56 |
10.3.2021 |
Za telefon 2/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
9.3.2021 |
Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
8.3.2021 |
Za knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/51 |
8.3.2021 |
Za vývoz TKO 1/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
233.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/52 |
8.3.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/53 |
8.3.2021 |
Za servis elektroinštalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
468.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/13 |
7.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -kuchynské potreby |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
56.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/12 |
6.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
Slovensky
