Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/62	17.4.2014	Za telefón obec 3/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/63	11.4.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	314.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/64	11.4.2014	Za vývoz TKO MŠ 1.Q 2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/65	3.4.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	108.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/66	1.4.2014	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	2.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/67	11.3.2014	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	11.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/68	31.3.2014	za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	8.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/69	31.3.2014	za potraviny	Branko Michlík	43625339	52.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/70	31.3.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	159.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/71	15.4.2014	Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	710.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/72	16.4.2014	za toner MŠ a kartu do mobilu	WebComs, s.r.o.	36516244	58.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/73	16.4.2014	za revízie hasiacich prístrojov	Tatrahasil s.r.o	36501930	96.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/74	22.4.2014	Za nehlasové služby verejné osvetlenie	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/75	24.4.2014	Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci	JUNO DS, s.r.o.	36501522	966.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/76	25.4.2014	Za jazykový kurz anglického jazyka	A A Solar s.r.o.	46631143	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/77	28.4.2014	Za práce na oprave amfiteátra	Vojtech Oravec	43106668	998.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/78	30.4.2014	Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko	MARO s.r.o	36407020	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/79	2.5.2014	Za elektrinu zál. FA	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,433.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/80	5.5.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	104.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/81	5.5.2014	Za občerstvenie - otvorenie LTS	D.J.K. s.r.o.	31691897	32.00 EUR