Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/82	9.5.2014	Za vývoz TKO 4/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	233.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/83	9.5.2014	Za telefón obec 4/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/84	9.5.2014	Členské na rok 2014 -RZTPO	RZTPO	31955151	44.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/85	12.5.2014	Za tlačivá DZN	Inprost s.r.o.	31363091	13.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/86	15.5.2014	Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria	37780701	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/87	15.5.2014	Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor	Milan Krempaský	41346327	993.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/88	19.5.2014	za 2.čiastku -metrologické overenie merného	W-Control, s.r.o.	36804207	473.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/89	19.5.2014	Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit.	Ľubomír Krempaský	41571134	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/90	20.5.2014	Za nehlasové služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/91	30.4.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	45.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/92	30.4.2014	za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	8.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/93	26.4.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	9.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/94	30.4.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	5.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/95	30.4.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	10.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/96	30.4.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	217.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/97	28.5.2014	Za opravu dúchadla LUTOS na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	1,437.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/98	29.5.2014	Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci	JUNO DS, s.r.o.	36501522	207.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/99	2.6.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	100.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/100	5.6.2014	Za vývoz TKO 5/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	205.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/101	5.6.2014	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	1,374.00 EUR