Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/122	23.6.2014	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	44.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/123	23.6.2014	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	3.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/124	23.6.2014	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	2.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/125	24.6.2014	Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho	Pavol Konkoľ	30616221	898.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/126	26.6.2014	Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014	Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38	40692680	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/127	26.6.2014	za AVG TuneUp 2014 ,	Cigler software Račianska 66	36237337	20.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/128	27.6.2014	Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014	Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION	41879392	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/130	1.7.2014	za občerstvenie pri príležitosti návštevy	D.J.K. s.r.o.	31691897	96.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/131	2.7.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	104.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/132	2.7.2014	Za tlačivá MŠ	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	23.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/133	2.7.2014	Za vývoz TKO 6/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	297.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/134	9.7.2014	Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	58.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/135	9.7.2014	Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS	Milan MIKITA , Dolná 118	41182910	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/136	9.7.2014	Za vývoz TKO MŠ	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/137	9.7.2014	Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase	VA-KU-CO	17122601	136.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/138	10.7.2014	Za elektrinu ZFS 2014	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	53.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/139	10.7.2014	Za vývoz kontajnera ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	229.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/140	10.7.2014	Za telefón obec 6/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/141	10.7.2014	Za zateplenie kultúrneho domu	SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa	36498823	9,692.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/142	14.6.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	122.32 EUR