Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/163	11.8.2014	Za telefón obec 7/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	62.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/164	20.8.2014	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	16.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/165	3.9.2014	Za stavebné práce Požiarna zbrojnica	Jozef Dufala	40718697	985.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/166	4.9.2014	Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej	Vojtech Oravec	43106668	489.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/167	3.9.2014	za navigačné zariadenie	WebComs, s.r.o.	36516244	82.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/168	4.9.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	115.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/169	4.9.2014	Za vývoz TKO za 8/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	336.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/170	4.9.2014	Za materiál - oprava jedálne Materská škola	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	129.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/171	5.9.2014	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	1,374.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/172	9.9.2014	Za kameramanské práce	indievisual s.r.o	47496193	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/173	11.9.2014	Za telefón obec 7/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/174	11.9.2014	Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ	Andrea SHOP , s.r.o.	36277151	353.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/175	12.9.2014	Za servisný zásah - opravy kamerového systému	KAMTEL s.r.o	36660990	1,227.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/176	18.9.2014	Za opravu čerpadla ČOV 1	W-Control, s.r.o.	36804207	291.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/177	18.9.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	65.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/178	18.9.2014	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	14.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/179	26.9.2014	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	104.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/180	26.9.2014	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	9.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/181	26.9.2014	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	22.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/182	26.9.2014	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	28.73 EUR