|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/263 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/264 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
87.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/265 |
22.12.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
176.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/266 |
22.12.2014 |
za grafickú úpravu a editáciu časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/267 |
31.12.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
95.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/268 |
31.12.2014 |
Za demontáž stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/269 |
31.12.2014 |
Za vývoz TKO 12/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
242.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/270 |
31.12.2014 |
Za telefón obec 12/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/271 |
31.12.2014 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/272 |
31.12.2014 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
65.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/1 |
13.4.2015 |
Za aktual. programu ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/2 |
13.4.2015 |
Za obecné noviny 2015 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/3 |
13.4.2015 |
Za Podtatranské noviny 2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/4 |
13.4.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/5 |
13.4.2015 |
Za školenie |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/6 |
13.4.2015 |
Za predplatné Zamagurských novín 2015 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1,259.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/8 |
13.4.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
329.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/9 |
13.4.2015 |
Za Vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/10 |
13.4.2015 |
Členské RZTPO 2015 |
RZTPO |
31955151 |
44.50 EUR |