|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_01_08 |
25.1.2021 |
Zmluva o o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
213.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/113 |
4.5.2018 |
Za vývoz TKO 4/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/226 |
23.8.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
214.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/5 |
2.2.2011 |
za vrecia vyv. TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/78 |
4.6.2012 |
za vrecia na TKO ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/20 |
15.2.2016 |
Za vývoz a zneškodnenie TKO /vrecia/ |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/40 |
9.3.2017 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/117 |
3.6.2016 |
Za vývoz TKO 5/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/57 |
28.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -plakety, infotabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
215.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/226 |
24.9.2018 |
Za plakety a infotabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
215.33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/8 |
12.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -chladničku |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/14 |
5.2.2018 |
Za chladničku KS |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/188 |
8.11.2012 |
za vyv. TKO 10/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
215.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
25.6.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
215.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/193 |
7.10.2014 |
Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
215.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/71 |
22.5.2012 |
Za posteľné prádlo MŠ |
Martin Kačír-Katex |
40292088 |
216.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/25 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: posteľné prádlo |
Martin Kačír-Katex |
40292088 |
216.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_27 |
27.11.2019 |
Rámcová zmluva o správe registratúry |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444156 |
216.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/64 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/402 |
29.12.2019 |
Za čistenie vykurovacieho systému MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216.00 EUR |