Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/14	11.3.2021	Objednávame si u Vás: -kamodu	MOB Interier s.r.o.	44948271	224.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/70	7.4.2021	Za komodu	MOB Interier s.r.o.	44948271	224.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/136	11.5.2022	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	224.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/11	12.2.2013	Za pluhovanie snehu	Dunajec s,r,o .	36479781	225.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/62	2.7.2017	Objednávame si u Vás: -zemné práce	Mária Bušová	50568868	225.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/189	1.8.2017	Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic	Mária Bušová	50568868	225.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/206	13.7.2023	Za servisné práce na obecnom majetku	ANTHOS, s. r. o.	52450325	225.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/93	15.4.2021	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	226.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/87	9.4.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	226.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/366	30.11.2019	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	226.48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/34	7.6.2021	Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie	Ján Smrek	43634036	226.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/201	22.7.2021	Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie	Ján Smrek	43634036	226.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/58	24.4.2012	za vrecia TKO	EKOS spol. s r. o.	36168475	226.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/6	24.1.2018	Za vývoz TKO vo vreciach	EKOS spol. s r. o.	36168475	226.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/123	16.5.2018	Za vývoz TKO vo vreciach	EKOS spol. s r. o.	36168475	226.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/162	24.8.2015	Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice	W-Control, s.r.o.	36804207	226.87 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/48	20.7.2015	Objednávame si u Vás: -opravu výtlačného kanal. radu od NKP k ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	226.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/278	8.11.2018	Za vyvoz TKO 10/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	227.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/363	28.12.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	227.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/33	6.3.2013	Za vývoz TKO - vrecia	EKOS spol. s r. o.	36168475	227.52 EUR