Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/37	28.2.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	227.64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/28	17.8.2020	Objednávame si u Vás: -ortofoto mapu	EUROSENSE, s.r.o.	34109323	228.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/187	17.8.2020	Za licenciu na digitálnu ortofotomapu	EUROSENSE, s.r.o.	34109323	228.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/339	30.10.2019	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	228.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/161	8.10.2012	za program školskej jedálne	SOFT-GL s.r.o.	36182214	229.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/49	1.10.2012	Objednávame si u Vás: -SW, program pre škol. jedáleň	SOFT-GL s.r.o.	36182214	229.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/139	10.7.2014	Za vývoz kontajnera ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	229.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/42	5.3.2020	Za vývoz TKO 2/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	229.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/285	15.10.2021	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	229.69 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/38	23.9.2011	Objednávame si u vás: SW cintorín	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	230.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/23	25.2.2014	Objednávame si u Vás: -GO plán amfiteáter	Ján Michna-geodet	34918761	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/58	3.4.2014	Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor	Ján Michna-geodet	34918761	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/186	1.10.2014	Za vodoinštalačné práce MŠ	Peter Janíčka	43854214	230.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/63	15.8.2014	Objednávame si u Vás: -vodoinštalačné práce v MŠ	Peter Janíčka	43854214	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/120	11.4.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	230.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/285	12.11.2020	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	230.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/48	14.6.2017	Objednávame si u Vás: -stavebné stavebné práce-park	Mária Bušová	50568868	230.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/154	21.6.2017	Za stavebné práce park pri Obecnom úrade	Mária Bušová	50568868	230.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/39	26.3.2012	Za ext. HDDa Toner	WebComs, s.r.o.	36516244	230.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/104	29.5.2013	za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach	Ľubomír Krempaský	41571134	231.22 EUR