Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/170	30.6.2020	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	82.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/198	30.6.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	82.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/184	3.7.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	82.51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/42	7.9.2020	Objednávame si u Vás: -športové trofeje	Jozef Krajger - K reklama	10768122	82.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/202	8.9.2020	Za športové poháre	Jozef Krajger - K reklama	10768122	82.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/16	13.2.2013	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	82.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/109	31.3.2024	za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	82.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/162	7.8.2013	za telefon obec 7/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	82.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/367	30.11.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	82.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/65	28.2.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	82.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/15	4.2.2022	Za služby Pracovnej zdravotnej služby	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	82.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/105	11.5.2017	Za komodu	MOB interier s.r.o.	44948271	83.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_04_01	2.5.2019	Nájomná zmluva	Glevaňák Ján	35534982	83.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_03_11	11.3.2020	Zmluva o nájme reklamnej plochy	CYPRIAN, n.o.	37887831	83.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_03_31	31.3.2020	Dodatok č.2 k ZMLUVE O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY	Helena Žilecká	610611	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/159	7.6.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	83.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/10	9.2.2012	Za telefón 1/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	83.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/15	7.2.2014	za telefon obec 1/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	83.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/200	30.6.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	83.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/54	14.3.2017	Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	83.40 EUR