|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
15.1.2016 |
Za Rádio MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
84.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/132 |
9.5.2019 |
Za telefón 4/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
84.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/48 |
24.3.2014 |
za toner a samsung mikro SDHC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
85.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/205 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
85.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/234 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
85.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
15.7.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
85.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/67 |
8.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
86.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/192 |
2.8.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
86.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/245 |
23.12.2013 |
Za tonery a inf. tabuľu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
86.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/185 |
10.7.2018 |
Za infotabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
86.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/108 |
4.7.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
86.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/150 |
20.7.2015 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
86.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/23 |
22.2.2013 |
Za vyprac. ročných hlásení o TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
86.72 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_03_03a |
7.3.2017 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie
|
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja |
42078415 |
86.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
11.9.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
86.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/300 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
86.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/7 |
18.1.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
87.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/191 |
3.10.2014 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
87.11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/66 |
18.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -plakety jubilujúcim dôchodcom |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
87.11 EUR |