Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/126	18.5.2018	Poplatok za doménu a prevádzku www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/96	14.4.2020	Za doménu a prevádzku www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/240	31.8.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	83.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/2	29.1.2024	za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	83.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/365	31.12.2018	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	83.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/385	31.12.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	83.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/40	2.3.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	83.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/130	21.5.2018	Za kosenie travnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/199	9.8.2018	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/192	14.6.2019	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/146	31.5.2022	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/128	12.5.2023	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/411	31.12.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	84.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/330	31.10.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	84.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/138	1.6.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	84.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/27	11.3.2012	za vyv., TKO 2/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	84.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/130	12.5.2023	Za korkové nástenky	Fossil Energy & Logistic s.r.o.	50149318	84.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/273	30.9.2022	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	84.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/322	31.10.2023	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	84.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/66	3.4.2023	Za kontrolu hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	84.66 EUR