|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78.73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/45 |
4.12.2011 |
Objednávame si u vás: tlač obecných novín 3 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/35 |
5.9.2011 |
Objednávame si u vás: tlač obecných novín 2 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/138 |
22.8.2012 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2012 august/12 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/229 |
22.12.2012 |
Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
28.9.2015 |
Za torfeje na futb. turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
79.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/30 |
20.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -knihy rozhovorov |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
79.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/114 |
4.5.2018 |
za knihy : Rozhovory |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
79.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/204 |
9.11.2015 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
79.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/304 |
20.11.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
3.5.2022 |
Za predaj Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
79.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/1 |
30.1.2011 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/95 |
5.4.2019 |
Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
79.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/384 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/68 |
10.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
79.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
8.11.2018 |
Za plakety pre poslancov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
79.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/302 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.74 EUR |