|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
11.7.2012 |
za telefón 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/92 |
8.4.2020 |
Za telefón 3/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/200 |
28.10.2015 |
Za mixér pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
76.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/187 |
19.9.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
77.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
4.7.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
77.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/38 |
30.5.2019 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
30.5.2019 |
Za dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
77.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/232 |
31.10.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
77.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/223 |
3.12.2015 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
77.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
26.10.2021 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
77.97 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 27_03_2014 |
4.4.2014 |
Dodatok č.5 k zmluve A/310/05/2007 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
7.9.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/280 |
12.10.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/237 |
29.12.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
78.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
22.6.2020 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
78.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/2 |
24.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu programu pre ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/3 |
24.1.2020 |
Za aktual. programu ŠJ 2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/288 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
78.56 EUR |