Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/232	30.8.2022	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	72.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/124	2.6.2017	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	72.91 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2011_03_31	27.4.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Mesto Spišská Stará Ves	00326526	73.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	NZ_2013_02_28x	28.2.2013	Zmluva o prenájme reklamnej plochy	DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník	147110011	73.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/54	5.10.2023	Objednávame si u Vás: -trofeje na minifutbalový turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	73.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/282	6.10.2023	za poháre na minifutbalový turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	73.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/120	15.6.2015	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	73.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/356	31.12.2020	Za telefon 12/2020	Slovak Telekom, a.s.	35763469	73.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/14	2.2.2017	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	73.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/208	1.8.2022	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	73.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/272	30.9.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	73.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/159	17.8.2015	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	73.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/56	17.9.2015	Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov a jubilantov	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	73.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/186	14.10.2015	za plakety pre dôchodcov	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	73.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/227	10.12.2015	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	73.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/53	2.3.2022	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	74.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/197	3.10.2016	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	74.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/157	31.5.2023	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	74.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/288	16.11.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	74.49 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/14	13.4.2015	Objednávame si u vás: -kalibráciu meradiel	Ivan Leško - GAROMA	14383730	74.50 EUR