Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/294	31.10.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	81.03 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/57	15.7.2014	Objednávame si u Vás: -navigačné zariadenie	WebComs, s.r.o.	36516244	81.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/250	5.12.2016	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	81.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/53	2.3.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	81.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/65	5.4.2016	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	81.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/193	6.8.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	81.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/86	2.4.2024	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	81.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/8	5.2.2013	Za mobil a internet, telefón MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	81.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/350	29.11.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	81.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/311	4.12.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	81.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/370	30.11.2023	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	81.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/204	3.8.2021	Za mobil a intrernet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	81.88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/44	10.6.2017	Objednávame si u Vás: -HD Amiko Prenzión	JR Servis	43666540	82.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/141	13.6.2017	Za HD Amiko Penzión	JR Servis	43666540	82.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/211	1.7.2019	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	82.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/167	3.9.2014	za navigačné zariadenie	WebComs, s.r.o.	36516244	82.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/201	16.8.2018	Za zámky do klubu mládeže	WoodX, s.r.o.	50281712	82.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/31	4.3.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	82.25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/26	6.4.2019	Objednávame si u Vás: -opravu kosačky	Ján Mrug ml.	43385401	82.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/129	6.5.2019	Za opravu kosačky	Ján Mrug ml.	43385401	82.30 EUR