Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2016/49 | 26.2.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 60.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/191 | 21.9.2016 | Za telefón 8/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/246 | 10.10.2017 | Za telefón 9/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/213 | 14.9.2018 | Za telefón 8 /2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/173 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 60.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/81 | 11.5.2015 | Za telefón obec 4/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 30.1.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 60.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/198 | 10.8.2017 | Za telefón 7/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/233 | 5.10.2018 | Za telefón 9/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/231 | 25.10.2014 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 60.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/280 | 31.12.2016 | Za telefón 12/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/145 | 10.9.2012 | za telefón 8/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/150 | 7.6.2018 | Za telefón 5/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/245 | 7.9.2023 | Za telefon 8/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 6.10.2023 | Za telefon 9/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/354 | 5.11.2023 | Za telefon 11/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/13 | 30.1.2024 | za telefón 12/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/95 | 16.5.2013 | Za materiál do kosačiek | Ján Mrug | 34918591 | 60.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/121 | 18.5.2020 | Za opravy udržiavanie kosačiek | Ján Mrug ml. | 43385401 | 60.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/226 | 18.11.2014 | za telefon obec 10/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.97 EUR |