SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/13 | 12.2.2013 | za inzerciu na webe | NEO Slovakia s.r.o | 46463127 | 62.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/163 | 11.8.2014 | Za telefón obec 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/177 | 23.9.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 62.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/326 | 31.10.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 62.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/34 | 20.3.2012 | za aktualizáciu programov | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 62.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/69 | 16.4.2013 | za telefon obec 3/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/191 | 18.9.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 62.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 62.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/344 | 17.12.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 62.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/248 | 30.9.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 62.89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/63 | 4.11.2015 | Objednávame si u Vás: -opravu benz. kalového čerpadla | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 63.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/226 | 7.12.2015 | Za opravu kalového čerpadla Heron | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 63.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/189 | 9.11.2012 | za telefón 10/11 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/29 | 31.1.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 63.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/107 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 63.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/382 | 30.11.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 63.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/103 | 25.4.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 63.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/300 | 1.12.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/65 | 29.2.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 63.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/152 | 8.7.2016 | Za telefón 6/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63.25 EUR |
