SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/134 | 9.5.2019 | Za zber a nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 67.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/2 | 13.4.2015 | Objednávame si u Vás: -obecné noviny | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/2 | 13.4.2015 | Za obecné noviny 2015 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/10 | 12.1.2016 | Za obecné noviny 2016 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/4 | 9.1.2016 | Objednávame si u Vás: -obecné noviny r.2016 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/3 | 19.1.2017 | Za obecné noviny 2017 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/3 | 24.1.2018 | Za Obecné noviny 2018 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/259 | 2.9.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/179 | 30.6.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/26 | 16.2.2021 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/245 | 30.9.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 67.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/336 | 29.11.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 31.1.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/181 | 30.7.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/308 | 8.11.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 67.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/393 | 13.12.2019 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 67.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 20.1.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/176 | 27.6.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 67.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/89 | 29.3.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 29.9.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.94 EUR |
