SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/242 | 30.11.2014 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 60.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/150 | 31.5.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 60.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/121 | 10.5.2018 | Za telefón 4/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/200 | 11.10.2016 | Za telefón 9/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/345 | 9.12.2022 | Za telefón 11/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/170 | 9.8.2016 | Za telefón 7/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/27 | 9.2.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 60.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 22.9.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 60.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/129 | 7.6.2017 | Za telefón 5/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/100 | 20.4.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 60.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/219 | 6.9.2017 | Za telefón 8/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/129 | 12.5.2023 | Za telefon 4/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/67 | 15.3.2018 | Za telefón 2/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/20 | 9.2.2022 | Za telefón 1/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/182 | 17.7.2017 | Za telefón 6/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/283 | 13.11.2017 | Za telefón 10/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/219 | 9.8.2022 | Za telefon 7/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/185 | 8.7.2022 | Za telefon 6/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/73 | 5.4.2017 | Za telefón 2/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/188 | 26.7.2017 | za kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 60.50 EUR |
